| Ekzekutuar | 09.05.2014 |
|---|---|
| Regjistruar | 08.05.2014 |
| Fatura | 16610180012014 |
| Institucioni | Aparati Qendror i SHIKUT (3535) 1018001 |
| Përfituesi | GERTI STAFA |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 62,000 |
| Vlera | 62,000 lekë |
| Përshkrimi i faturës | Shish blerje materiale urdher 136/1 dt.21.04.2014 pcv dt.24.04.14 ft.nr.17 seri 4468318 dt.28.04.14 flete hyrje nr.09 dt.28.04.14 |