| Ekzekutuar | 19.06.2015 |
|---|
| Regjistruar | 18.06.2015 |
|---|
| Fatura | 31010180012015 |
|---|
| Institucioni | Aparati Qendror i SHIKUT (3535) 1018001 |
|---|
| Përfituesi | NONDA JANI |
|---|
| Dega | Tirane |
|---|
| Kategoria |
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave
24,875 Kjo pagesë mbulon disa kategori shpenzimi. Aty ku burimi ka publikuar ndarjen, ajo shfaqet përbri secilës.
|
|---|
| Vlera | 24,875 lekë |
|---|
| Përshkrimi i faturës | SHISH Lik miremb. pajisje teknike up 131/13 pv 04.06.2015 njoft fit 131/16 fat 7818507 pvmd 10.06.2015 |
|---|