| Ekzekutuar | 10.01.2024 |
|---|---|
| Regjistruar | 09.01.2024 |
| Fatura | 28210870042023 |
| Institucioni | Drejtoria e informacionit te Klasifikuar (3535) 1087004 |
| Përfituesi | PC STORE |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 80,000 |
| Vlera | 80,000 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1087004,DSIK,602-shp mirembajtje akses kontrolli vazhd kont nr 323 dt 3.12.2019 ft 100771/2023 dt 28.12.2023 |