| Ekzekutuar | 13.08.2024 |
|---|---|
| Regjistruar | 09.08.2024 |
| Fatura | 14610870152024 |
| Institucioni | Departamenti i Administrates Publike (3535) 1087015 |
| Përfituesi | E M A L |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik 14,400 |
| Vlera | 14,400 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1087015,DAP-lik shpenz per fleta pergjigjesh , urdh nr.319 dt 22.5.24 , relacion permbledh dt 13.6.24 , ft nr.72 dt 18.7.24 |