Kryefaqja› Transaksione Thesari

112,800 lekë

Qendra e Ofrimit te Sherbimeve Publike te Integruara" (ADISA) (3535) / Agjencia e Ofrimit te Sherbimeve Publike (ADISA) (3535) → KAPIDANI

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar12.02.2020
Regjistruar11.02.2020
Fatura3410870172020
InstitucioniQendra e Ofrimit te Sherbimeve Publike te Integruara" (ADISA) (3535) / Agjencia e Ofrimit te Sherbimeve Publike (ADISA) (3535) 1087017
PërfituesiKAPIDANI
DegaTirane
Kategoria Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 112,800
Vlera112,800 lekë
Përshkrimi i faturës1087017, ADISA , Lik riparim fotokopje, ft 149/1 dt 4.02.2020 u prok 149/6 dt 4.02.2020 u prok 149/6 dt 4.02.2020 pv 149/9 dt 5.02.2020 ft 95 dt 5.02.2020 seri 84865429 fh nr 4 dt 5.02.2020