| Ekzekutuar | 09.11.2016 |
|---|---|
| Regjistruar | 09.11.2016 |
| Fatura | 10110940072016 |
| Institucioni | ALUIZNI - Drejtoria Shkoder (3333) 1094007 |
| Përfituesi | "ABCOM" |
| Dega | Shkoder |
| Kategoria | Uje Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 13,581 Kjo pagesë mbulon disa kategori shpenzimi. Aty ku burimi ka publikuar ndarjen, ajo shfaqet përbri secilës. |
| Vlera | 13,581 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 1094007 ALUIZNI SHKODER shpenzime interneti dhe telefoni fikse ft 201673215 dt 31.10.2016+ft 20165948 dt 02.11.2016, pcv kryerje sherbimi 02.11.2016, kontrate vazhdim 10.03.2014 |