| Ekzekutuar | 01.11.2017 |
|---|---|
| Regjistruar | 27.09.2017 |
| Fatura | 730940262017 |
| Institucioni | Arkivi Qendror teknik i ndertimit (3535) 1094026 |
| Përfituesi | InfoSoft Office |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1,718,287 |
| Vlera | 1,718,287 lekë |
| Përshkrimi i faturës | AQTN blerje tonerai autorizim per lidhje kont nr 15/12 dt 05.07.2017 kont nr 1023/2 dt 25.08.2017 fat nr 228924862 fh nr 7 dt 20.09.2017 |