| Ekzekutuar | 05.03.2026 |
|---|---|
| Regjistruar | 24.02.2026 |
| Fatura | 8910100012026 |
| Institucioni | Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 |
| Përfituesi | Antonela Karaj |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 7,500 |
| Vlera | 7,500 lekë |
| Përshkrimi i faturës | Min.Fin. Blerje lule me vazo per MF-ne Fature nr.5/2026, dt.10.02.2026, flete hyrje nr.5 dt.10.02.2026, shkrese nr.2407 prot. dt.10.02.2026, proces verbal blerje nr.2407/1 prot. dt.10.02.2026, proc verbal i marrjes dorezim dt.10.02.2026 |