| Ekzekutuar | 22.02.2019 |
|---|---|
| Regjistruar | 21.02.2019 |
| Fatura | 4221010492019 |
| Institucioni | Nd-ja Tregut Lire (3535) 2101049 |
| Përfituesi | GRIFIN ALBANIA |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 8,243 |
| Vlera | 8,243 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101049, DPTT Vendore lik ft DDD nr 232 dt 18.12.18 sr 46266132 kontr 2328/1 dt 1.2.17, u prok 30.1.18, pv 24.12.18 |