| Ekzekutuar | 21.04.2026 |
|---|---|
| Regjistruar | 20.04.2026 |
| Fatura | 6421010462026 |
| Institucioni | Nd-ja Tregut Lire (3535) 2101049 |
| Përfituesi | IN PRINT |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,594,166 |
| Vlera | 1,594,166 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101049 DPTTV 2026- Sherbim Mirembajtje Paisje Printim Fotokopje Skanim, Kontr ne vazhd 116200/72 dt 9.10.2025, PV dorz dt 24.03.2026, FT 33/2026 dt 24.03.2026 |