| Ekzekutuar | 21.04.2026 |
|---|---|
| Regjistruar | 20.04.2026 |
| Fatura | 6521010462026 |
| Institucioni | Nd-ja Tregut Lire (3535) 2101049 |
| Përfituesi | IN PRINT |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 168,986 |
| Vlera | 168,986 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101049 DPTTV 2026-Riparim printeri Kontr ne vazhd 116200/61 dt 29.9.2025 Ft 44 dt 07.04.2026 Pv sherb dt 07.04.2026 |