| Ekzekutuar | 21.04.2026 |
|---|---|
| Regjistruar | 20.04.2026 |
| Fatura | 6621010462026 |
| Institucioni | Nd-ja Tregut Lire (3535) 2101049 |
| Përfituesi | IN PRINT |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 73,524 |
| Vlera | 73,524 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101049 DPTTV 2026- Sherbim Mirembajtje Paisje Printim Fotokopje Skanim, Kontr ne vazhd 116200/72 dt 9.10.2025, PV dorz dt 07.04.2026, FT 45/2026 dt 07.04.2026 |