| Ekzekutuar | 12.07.2023 |
|---|---|
| Regjistruar | 10.07.2023 |
| Fatura | 14721010492023 |
| Institucioni | Nd-ja Tregut Lire (3535) 2101049 |
| Përfituesi | KALLFA |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 619,283 |
| Vlera | 619,283 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101049 - DPTTV 2023 -lik sherbim per mirmb paisjeve te primtimit kontrate vazhd 93508/25 dt 29.12.2022 ft 1304 dt 19.6.2023 pv 21.6.23 |