| Ekzekutuar | 21.12.2023 |
|---|---|
| Regjistruar | 19.12.2023 |
| Fatura | 31121010492023 |
| Institucioni | Nd-ja Tregut Lire (3535) 2101049 |
| Përfituesi | KALLFA |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 459,273 |
| Vlera | 459,273 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101049 - DPTTV 2023 -lik sherbim per mirmb paisjeve te primtimit kontrate vazhd 93508/25 dt 29.12.2022 ft 2486 dt 22.11.2023 fpv 22.11.23 |
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Vlera |
|---|---|---|---|
| 06.09.2023 | Nd-ja Tregut Lire (3535) | BANKA E TIRANES | 409,493 |