| Ekzekutuar | 28.02.2023 |
|---|---|
| Regjistruar | 23.02.2023 |
| Fatura | 3221010492023 |
| Institucioni | Nd-ja Tregut Lire (3535) 2101049 |
| Përfituesi | KALLFA |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,138,454 |
| Vlera | 1,138,454 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101049 - DPTTV 2023 -lik sherbim per mirmb paisjeve te primtimit up 257 dt 25.10.2022 njoft fit 93508/24 dt 13.12.2022 kontrate 93508/25 dt 29.12.2022 ft 129 dt 20.1.2023 pv 4717 dt 23.01.2023 |