| Ekzekutuar | 23.01.2026 |
|---|---|
| Regjistruar | 21.01.2026 |
| Fatura | 56621010492025 |
| Institucioni | Nd-ja Tregut Lire (3535) 2101049 |
| Përfituesi | Marjola Haxhiraj |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 49,320 |
| Vlera | 49,320 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101049-DPTTV 2025- sherb rimbushj fikse zjarr, UP nr 453/1 dt 15.12.2025, pv njf fit nr 210147/10 dt 16.12.2025, ft nr 57 dt 22.12.2025, pvmd nr 210147/13 dt 22.12.2025 |