| Ekzekutuar | 28.05.2019 |
|---|---|
| Regjistruar | 22.05.2019 |
| Fatura | 67810100012019 |
| Institucioni | Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 |
| Përfituesi | AUREL SARAÇI |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per hotele 148,787 |
| Vlera | 148,787 lekë |
| Përshkrimi i faturës | Min.Fin.Akomodim ne hotel,Fat. Nr. 404, dt. 04.05.2019, seri 74358689, autoriz. Nr. 3323, dt. 27.03.19,miratim nr. Extra prot dt.11.04.2019 oferta dt.04.05.2019, memo 21.02.2019. |