| Ekzekutuar | 16.02.2018 |
|---|---|
| Regjistruar | 15.02.2018 |
| Fatura | 4721010492018 |
| Institucioni | Nd-ja Tregut Lire (3535) 2101049 |
| Përfituesi | TIMAGU |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 117,300 |
| Vlera | 117,300 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101049 DPTTV 2018 Lik materiale dekori up 16431 dt 07.12.2017 pv 11.12.2017 njfit 11.12.2017 fat 549093258 nr 1525 fh 44 dt 12.12.2017 |