| Ekzekutuar | 05.12.2016 |
|---|---|
| Regjistruar | 05.12.2016 |
| Fatura | 84821010492016 |
| Institucioni | Nd-ja Tregut Lire (3535) 2101049 |
| Përfituesi | TIMAGU |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 98,256 |
| Vlera | 98,256 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101049 DPTTV Lik bl materiale dekori up 13764 dt 23.11.2016 fo 13764/1 dt 24.11.2016 vend 13833 dt 24.11.2016 pv 13833/2 dt 24.11.2016 fat 37208897 fh 41 dt 25.11.2016 |