| Ekzekutuar | 27.09.2018 |
|---|---|
| Regjistruar | 26.09.2018 |
| Fatura | 22121011462018 |
| Institucioni | Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) 2101146 |
| Përfituesi | Adriana Muçelli |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 400,000 |
| Vlera | 400,000 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101146 Drejt Nr 1 e Punt Qytet 2018 pagese ft riparime nr 7 dt 20.7.18 sr 62514007, pjesore u prok 2319/2 dt 12.7.18, ftesa 12.7.18, pvmd 18.7.18 |