| Ekzekutuar | 19.11.2020 |
|---|---|
| Regjistruar | 17.11.2020 |
| Fatura | 21621011462020 |
| Institucioni | Nd-ja Punetore Nr.1 (3535) 2101146 |
| Përfituesi | AER |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 118,800 |
| Vlera | 118,800 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101146, DPPGjelb 1, lik blerje mat sipas pv nr 2670/1 dt 26.10.20.fat nr 24 seri 83081374 dt 28.10.20..fh nr 3 dt 28.10.2020 |