| Ekzekutuar | 20.09.2024 |
|---|---|
| Regjistruar | 19.09.2024 |
| Fatura | 20821011552024 |
| Institucioni | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Përfituesi | TRIOS |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 1,686,835 |
| Vlera | 1,686,835 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101155-DPRN 2024- bl bitumi vazhd kont 3156/6 dt 30.08.2024 ft 450 dt 9.9.2024 fh 5 dt 9.9.2024 pv 9.9.2024 |