| Ekzekutuar | 14.07.2023 |
|---|---|
| Regjistruar | 13.07.2023 |
| Fatura | 20921011552023 |
| Institucioni | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Përfituesi | TRIOS |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2,046,681 |
| Vlera | 2,046,681 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101155-DPRRNP 2023-blerje bitiumi kontrate vazhd 3393/16 dt 23.02.2023 ft 359 dt 19.6.2023 fh 48 dt 19.6.2023 |