| Ekzekutuar | 18.10.2024 |
|---|---|
| Regjistruar | 17.10.2024 |
| Fatura | 23221011552024 |
| Institucioni | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Përfituesi | TRIOS |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 1,647,667 |
| Vlera | 1,647,667 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101155-DPRN 2024- bl bitumi vazhd kont 3156/6 dt 30.08.2024 ft 504 dt 2.10.2024 fh 10 dt 2.10.2024 |