| Ekzekutuar | 11.09.2025 |
|---|
| Regjistruar | 09.09.2025 |
|---|
| Fatura | 23921011552025 |
|---|
| Institucioni | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
|---|
| Përfituesi | TRIOS |
|---|
| Dega | Tirane |
|---|
| Kategoria |
Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj.
1,944,660 |
|---|
| Vlera | 1,944,660 lekë |
|---|
| Përshkrimi i faturës | 2101155,DPRRNP-blerje mater ndih per prodhim & shtrim asfalti kont ne vazhd nr 730/16 dt 05.06.2025 ft nr 513/2025 dt 26.08.2025 fh nr 10 dt 26.08.2025 pv mmd dt 26.08.2025 |
|---|