| Ekzekutuar | 21.03.2023 |
|---|---|
| Regjistruar | 20.03.2023 |
| Fatura | 5121011552023 |
| Institucioni | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Përfituesi | TRIOS |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2,055,690 |
| Vlera | 2,055,690 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101155-DPRRNP 2023-blerje bitiumi up 3393/4 dt 21.12.2022 njoft fit 3393/9 dt 20.02.2023 kontrate 3393/16 dt 23.02.2023 ft 118 dt 8.3.2023 fh 7 dt 8.3.2023 |