| Ekzekutuar | 17.10.2018 |
|---|---|
| Regjistruar | 16.10.2018 |
| Fatura | 23021011612018 |
| Institucioni | Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit (3535) 2101161 |
| Përfituesi | DIGICom |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 9,574 |
| Vlera | 9,574 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101161 Agjen.Mbrojt.Konsum 2018, lik ft intern nr 236682171 dt 17.9.18, |