| Ekzekutuar | 18.07.2018 |
|---|---|
| Regjistruar | 13.07.2018 |
| Fatura | 15221011612018 |
| Institucioni | Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit (3535) 2101161 |
| Përfituesi | ELEKTROSEK |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 790,920 |
| Vlera | 790,920 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101161 Agjen.Mbrojt.Konsumatorit 2018 Printera dhe video up.48 dt 14.02.18urdher 51 dt 19.02.18 vend.52 dt 20.02.18 akt. marrje 20.02.18 fat 835/57580835 dt 22.02.2018 fh.1 dt 21.04.17 |