| Ekzekutuar | 13.01.2023 |
|---|---|
| Regjistruar | 12.01.2023 |
| Fatura | 19821011612022 |
| Institucioni | Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit (3535) 2101161 |
| Përfituesi | KALLFA |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 202,200 |
| Vlera | 202,200 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101161, AMK 2022-602-lik sherbim dhe mirmb printera up vl vogel 8100 dt 19.12.2022 njoft fit 21.12.2022 kontrate 8409 dt 27.12.2022 ft 2493 dt 27.12.2022 pv 28.12.2022 |