| Ekzekutuar | 30.05.2025 |
|---|
| Regjistruar | 29.05.2025 |
|---|
| Fatura | 8521011612025 |
|---|
| Institucioni | Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit (3535) 2101161 |
|---|
| Përfituesi | M E T A N I |
|---|
| Dega | Tirane |
|---|
| Kategoria |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
6,112,800 |
|---|
| Vlera | 6,112,800 lekë |
|---|
| Përshkrimi i faturës | 210116, AMK- blerje ushqim per kafshet up nr 2905 dt 04.10.2024 njof fit nr 7419/22 dt 23.12.2024 kont nr 3118/4 dt 23.04.2025 |
|---|
| Rreshta burimorë |
Kjo pagesë u ndërtua nga 2 rreshta të publikuar me të njëjtin institucion, faturë, përfitues dhe datë ekzekutimi. Kjo ndodh kur pagesa ndahet sipas kategorive — ose kur burimi e ka përsëritur rreshtin.
|
|---|