| Ekzekutuar | 23.05.2019 |
|---|---|
| Regjistruar | 21.05.2019 |
| Fatura | 63410100012019 |
| Institucioni | Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 |
| Përfituesi | DORINA KARAISKAJ |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per udhetime jashte shtetit 38,100 |
| Vlera | 38,100 lekë |
| Përshkrimi i faturës | Min.Fin.Bilete avioni,Fat. Nr. 48, dt. 18.02.2019, seri 69856758, autoriz. Nr. 2613, dt. 15.02.19, miratim extra, dt. 18.02.2019, u.prok. Nr. 9, dt. 18.02.19, proc. Verb. Dt.18.02.19. rezervimi.18.02.19,memo.dt.17.04.19 |