| Ekzekutuar | 20.11.2024 |
|---|---|
| Regjistruar | 14.11.2024 |
| Fatura | 83010100012024 |
| Institucioni | Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 |
| Përfituesi | DORINA KARAISKAJ |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per udhetime jashte shtetit 44,500 |
| Vlera | 44,500 lekë |
| Përshkrimi i faturës | Min.Fin.Blerje bileta avioni,Berlin Fat.nr.577/2024 dt.07.10.24, urdher prok nr 41/1 dt 03.10.24, ftese oferte dt 03.10.24,Pv vl dt 03.10.24,memo nr 12591/4 dt 04.11.24,shkr nr 13224/1 dt 03.10.24,autoriz nr 12591/1 dt30.9.24 |