| Ekzekutuar | 20.11.2024 |
|---|---|
| Regjistruar | 14.11.2024 |
| Fatura | 83110100012024 |
| Institucioni | Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 |
| Përfituesi | DORINA KARAISKAJ |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per udhetime jashte shtetit 368,480 |
| Vlera | 368,480 lekë |
| Përshkrimi i faturës | Min.Fin.Blerje bileta avioni,Bruksel, Ft nr. 595/2024 dt.14.10.24, urdher prok nr 42 dt 11.10.24, ftese oferte dt 11.10.24,Pv vl dt 11.10.24,memo nr 12832/4 dt 04.11.24,shkr nr 12832/2 dt 07.10.2024,,autoriz nr 12832/1 dt 7.10.24 |