| Ekzekutuar | 21.11.2024 |
|---|---|
| Regjistruar | 14.11.2024 |
| Fatura | 83210100012024 |
| Institucioni | Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 |
| Përfituesi | DORINA KARAISKAJ |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per udhetime jashte shtetit 119,300 |
| Vlera | 119,300 lekë |
| Përshkrimi i faturës | Min.Fin.Blerje bileta avioni,Luxemb, ft nr.593/2024 dt.14.10.24, urdher prok nr 43 dt 11.10.24, ftese oferte dt 11.10.24,Pv vl dt 11.10.24,memo nr 13552/4 dt 21.10.24,shkr nr 13552/2 dt 11.10.2024,autoriz nr 13552/1 dt 11.10.24 |