| Ekzekutuar | 23.02.2023 |
|---|---|
| Regjistruar | 21.02.2023 |
| Fatura | 9510100012023 |
| Institucioni | Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 |
| Përfituesi | DORINA KARAISKAJ |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per udhetime jashte shtetit 366,500 |
| Vlera | 366,500 lekë |
| Përshkrimi i faturës | Min Fin,Blerje bileta avioni,Fat.nr.46/2023 dt.15.02.23,urdher prok nr 12 dt 14.02.23,ft of dt 14.02.23,Pv vl dt 14.02.23,autoriz nr 3084/1 dt 14.02.23,email dt 14.02.23 |