| Ekzekutuar | 18.08.2025 |
|---|---|
| Regjistruar | 13.08.2025 |
| Fatura | 7321018142025 |
| Institucioni | Shkolla Luigj Gurakuqi (3535) 2101814 |
| Përfituesi | ALMA KODRA |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 156,696 |
| Vlera | 156,696 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101814,Shk Luigj Gurakuqi-blerje materiale elektrike dhe hidraulike up nr 102 dt 03.07.2025 njof fit dt 16.07.2025 pv mmd dt 23.07.2025 ft nr 57 dt 23.07.2025 fh nr 8 dt 23.07.2025 |