| Ekzekutuar | 20.10.2023 |
|---|---|
| Regjistruar | 17.10.2023 |
| Fatura | 12921018142023 |
| Institucioni | Shkolla Luigj Gurakuqi (3535) 2101814 |
| Përfituesi | AMEL - E. Z |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 119,520 |
| Vlera | 119,520 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101814-Shkolla Speciale Luigj Gurakuqi 2023-602-lik sherbim mbushje dhe kolaud fikse zjarri up vl vogel 174 dt 5.10.2023 pv oferta 5.10.2023 ft 21 dt 9.10.2023 pv 9.10.2023 |