| Ekzekutuar | 13.06.2025 |
|---|---|
| Regjistruar | 12.06.2025 |
| Fatura | 5021018142025 |
| Institucioni | Shkolla Luigj Gurakuqi (3535) 2101814 |
| Përfituesi | PL 97 GROUP |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 117,600 |
| Vlera | 117,600 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101814,Shk Luigj Gurakuqi-bl mat te ndryshme doreza plastrike up 47 dt 22.04.2025 ft 34 dt 6.05.2025 fh 3 dt 6.05.2025 |