| Ekzekutuar | 03.03.2023 |
|---|---|
| Regjistruar | 28.02.2023 |
| Fatura | 1621018172023 |
| Institucioni | Agjencia e Administrimit të Tregjeve (3535) 2101817 |
| Përfituesi | BAU TOP |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 118,920 |
| Vlera | 118,920 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101817- A.A.Tregjeve 2023 blerje vegla dore. up 3,dt 27.01.2023, ft of 93/1,dt 27.01.2023, nj fit 30.01.2023, ft nr 2002913,dt 11.02.2023, pv 93/6,dt 13.02.2023, fh 13.02.2023 |