| Ekzekutuar | 13.11.2020 |
|---|---|
| Regjistruar | 11.11.2020 |
| Fatura | 9521018172020 |
| Institucioni | Agjencia e Administrimit të Tregjeve (3535) 2101817 |
| Përfituesi | CIMI |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 119,400 |
| Vlera | 119,400 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101817,AATregj prodhim dokumentac.identifikimi, up 24 dt 4.11.20, ft.oferte 4.11.20, nj.fitues 5.11.20, ft 80262462 dt 6.11.20, fh 19 dt 6.11.20, pvpd 6.11.20 |