| Ekzekutuar | 10.11.2022 |
|---|---|
| Regjistruar | 09.11.2022 |
| Fatura | 6621018242022 |
| Institucioni | Agjencia e Rinise (3535) 2101824 |
| Përfituesi | INTERAV |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 66,360 |
| Vlera | 66,360 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101824, Agjensia e Rinise,602 materiale per aktivitet, up nr 14 03.11.2022, pv vleresimi 636,dt 03.11.2022, ft nr 553,dt 04.11.2022, fh 6,dt 07.11.2022 |