| Ekzekutuar | 25.07.2022 |
|---|---|
| Regjistruar | 22.07.2022 |
| Fatura | 3321018302022 |
| Institucioni | Qendra Rinore TEN (3535) 2101830 |
| Përfituesi | EURO OFFICE |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 14,250 |
| Vlera | 14,250 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2101830, Q.R.TEN 602-lik blerje kartona urdher blerje 22 dt 16.6.2022 ft 7017 dt 22.6.2022 fh 4 dt 22.6.2022 pv 22.6.2022 |