| Ekzekutuar | 21.03.2019 |
|---|---|
| Regjistruar | 20.03.2019 |
| Fatura | 18121020012019 |
| Institucioni | Bashkia Berat (0202) 2102001 |
| Përfituesi | KODRA |
| Dega | Berat |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 50,220 |
| Vlera | 50,220 lekë |
| Përshkrimi i faturës | 2102001 bashkia berat pagese urdher prokurimi 7 dt 26.12.2018,fatura 134 dt 28.12.2018 seria 65906171 flete hyrja 88 dt 28.12.2018 shpenzime operative |