| Ekzekutuar | 30.05.2017 |
|---|---|
| Regjistruar | 22.05.2017 |
| Fatura | 36510100012017 |
| Institucioni | Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 |
| Përfituesi | MANIELA SOTA |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 119,090 |
| Vlera | 119,090 lekë |
| Përshkrimi i faturës | Min.Fin.lik ft perkthim materiali , nr 23 seri 9842224 dt 04.05.2017, pv dt 04.05.2017, kontrate sherbimi nr 3597/1 dt 16.03.2017, memo dt 05.05.2017, urdher nr 3597 dt 16.03.2017, urdher nr 3597/2 dt 23.03.2017 |