Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
Kryefaqja› Transaksione Thesari

3,777,840 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) → AUTO MANOKU

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar13.04.2023
Regjistruar12.04.2023
Fatura6221070132023
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiAUTO MANOKU
DegaDurres
Kategoria Pjese kembimi, goma dhe bateri 3,777,840
Vlera3,777,840 lekë
Përshkrimi i faturësBLERJE PJESE KEMBIMI KONT 234 DT 13.3.2023 LIK FAT 485 DT 24.3.2023/ N SH K DURRES / 2107013 / TDO 0707