Kryefaqja› Transaksione Thesari

38,600 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) → LULZIM PRENGA

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar25.06.2014
Regjistruar25.06.2014
Fatura14721070132014
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiLULZIM PRENGA
DegaDurres
Kategoria Pjese kembimi, goma dhe bateri 38,600
Vlera38,600 lekë
Përshkrimi i faturës0707 ND/JA SHERBIMIT KOMUNAL LIK FAT 32 DT 20.6.2014

Të tjera me të njëjtin numër fature

numri i faturës përsëritet brenda një institucioni
EkzekutuarInstitucioniPërfituesiVlera
15.07.2014 Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES 18,072