Kryefaqja› Transaksione Thesari

38,685 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) → LULZIM PRENGA

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar07.07.2014
Regjistruar04.07.2014
Fatura15521070152014
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiLULZIM PRENGA
DegaDurres
Kategoria Pjese kembimi, goma dhe bateri 38,685
Vlera38,685 lekë
Përshkrimi i faturës0707 ND/JA SHERBIMIT KOMUNAL LIK FAT 34 DT 30.6.2014

Të tjera me të njëjtin numër fature

numri i faturës përsëritet brenda një institucioni
EkzekutuarInstitucioniPërfituesiVlera
05.12.2014 Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) DOMINUS 10,000