| Ekzekutuar | 17.11.2022 |
|---|---|
| Regjistruar | 16.11.2022 |
| Fatura | 20621070132022 |
| Institucioni | Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013 |
| Përfituesi | N E P T U N |
| Dega | Durres |
| Kategoria | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 52,490 |
| Vlera | 52,490 lekë |
| Përshkrimi i faturës | BLERJE MATERIALE ELEKTRIKE FAT 23918 DT 16.11.2022 / NDERMARRJA SHERBIMIT KOMUNAL DURRES/ 2107013 / TDO 0707 |