Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
Kryefaqja› Transaksione Thesari

119,328 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) → SOLID GROUP

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar13.05.2019
Regjistruar10.05.2019
Fatura11621070132019
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiSOLID GROUP
DegaDurres
Kategoria Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 119,328
Vlera119,328 lekë
Përshkrimi i faturës2107013 NDERM SHERB KOMUNAL 0707 BLERJE MATERIALE PASTRIMI URDH PROK DT 24.04.2019 FATURA 49 DT 24.04.2019