Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
Kryefaqja› Transaksione Thesari

119,988 lekë

Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) → SOLID GROUP

Të dhënat e pagesës

Ekzekutuar22.07.2020
Regjistruar21.07.2020
Fatura1591070132020
InstitucioniNd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013
PërfituesiSOLID GROUP
DegaDurres
Kategoria Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 119,988
Vlera119,988 lekë
Përshkrimi i faturës2107013 NDERM SHERB KOMUNAL SHPENZIME MATERIALE PASTRIMI FAT NR 63 DT 13.07.2020